Приказ РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 30.11.2015 N 102/2015-окк "Об установлении тарифов на питьевую воду"
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ -
ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 30 ноября 2015 г. № 102/2015-окк
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края приказываю:
1. Установить тарифы на питьевую воду на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.
2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации в соответствии с приложением № 2.
3. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в соответствии с приложением № 3.
4. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Руководитель
С.Н.МИЛОВАНОВ
Приложение № 1
к Приказу региональной
энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 102/2015-окк
ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
N
п/п
Наименование организации
на питьевую воду
тариф (руб./куб.м) без НДС
тариф для населения (руб./куб.м) с НДС
1
ООО "Крымский водоканал", Крымский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
37,75
44,55
с 01.07.2016 по 31.12.2016
39,33
46,41
с 01.01.2017 по 30.06.2017
39,33
46,41
с 01.07.2017 по 31.12.2017
48,21
56,89
с 01.01.2018 по 30.06.2018
48,21
56,89
с 01.07.2018 по 31.12.2018
61,01
71,99
Начальник отдела цен
и тарифов организаций
коммунального комплекса
Н.С.СТРОЕВА
Приложение № 2
к Приказу региональной
энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 102/2015-окк
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
N
п/п
Наименование организации
Вид услуги
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб.м
1
ООО "Крымский водоканал", Крымский район
Питьевая вода
2016
90259,12
-
36,55
0,197
2017
-
1
36,55
0,197
2018
-
1
36,55
0,197
Начальник отдела цен и
тарифов организаций
коммунального комплекса
Н.С.СТРОЕВА
Приложение № 3
к Приказу региональной
энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 102/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ООО "Крымский водоканал"
---------------------------------------------------------------------------
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Фадеева ул., 15, г. Крымск, Крымский район, Краснодарский край, 353380
---------------------------------------------------------------------------
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
---------------------------------------------------------------------------
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
---------------------------------------------------------------------------
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
---------------------------------------------------------------------------
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
739,68
739,68
739,68
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
739,68
739,68
739,68
2
Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам:
тыс. м3
4937,74
4937,74
4937,74
2.1
ООО "Югводоканал" филиал "Таманский групповой водопровод"
тыс. м3
4837,74
4837,74
4837,74
2.2
Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО "Российские железные дороги"
тыс. м3
100
100
100
3
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
5677,42
5677,42
5677,42
3.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
5677,42
5677,42
5677,42
4
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
2075,1
2075,1
2075,1
5
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
36,55
36,55
36,55
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
3602,32
3602,32
3602,32
6.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
3602,32
3602,32
3602,32
6.1.1
По приборам учета
тыс. м3
3320,04
3320,04
3320,04
6.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
282,28
282,28
282,28
7
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе:
тыс. м3
3602,32
3602,32
3602,32
7.1
Населению
тыс. м3
2392,39
2392,39
2392,39
7.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
529,18
529,18
529,18
7.3
Прочим потребителям
тыс. м3
680,75
680,75
680,75
8
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям:
тыс. м3
3602,32
3602,32
3602,32
8.1
Крымское городское поселение, Крымский район
тыс. м3
2688,5
2688,5
2688,5
8.2
Киевское сельское поселение, Крымский район
тыс. м3
109,1
109,1
109,1
8.3
Пригородное сельское поселение, Крымский район
тыс. м3
53,43
53,43
53,43
8.4
Нижнебаканское сельское поселение, Крымский район
тыс. м3
180,97
180,97
180,97
8.5
Молдаванское сельское поселение, Крымский район
тыс. м3
202,39
202,39
202,39
8.6
Мерчанское сельское поселение, Крымский район
тыс. м3
54,8
54,8
54,8
8.7
Кеслеровское сельское поселение, Крымский район
тыс. м3
53,41
53,41
53,41
8.8
Южное сельское поселение, Крымский район
тыс. м3
89,27
89,27
89,27
8.9
Троицкое сельское поселение, Крымский район
тыс. м3
170,45
170,45
170,45
9
Темп изменения потребления воды
%
100,6
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
Замена водопроводной сети протяженностью 850 м, диаметром 100 мм по ул. Чапаева, хут. Мова Мерчанского сельского поселения
351,8
01.01.2016
31.03.2016
2
Замена водопроводной сети протяженностью 1200 м, диаметром 100 мм по ул. Зеленая, хут. Кувичинский Троицкого сельского поселения
479,08
01.01.2016
31.03.2016
3
Замена водопроводной сети протяженностью 220 м, диаметром 100 мм по ул. Кирова, с. Мерчанское
161,24
01.01.2016
31.03.2016
4
Замена водопроводной сети протяженностью 350 м, диаметром 100 мм, по ул. Южная, ст-ца Троицкая
186,84
01.04.2016
30.06.2016
5
Замена водопроводной сети протяженностью 250 м, диаметром 100 мм по ул. Молодежная, хут. Даманка Молдаванского сельского поселения
133,44
01.04.2016
30.06.2016
6
Замена водопроводной сети протяженностью 800 м, диаметром 100 мм по ул. Пушкина, хут. Плавни Южного сельского поселения
495,4
01.04.2016
30.06.2016
7
Замена перемычки водопроводной сети протяженностью 120 м, диаметром 100 мм по ул. Пролетарская, с. Киевское
49,17
01.04.2016
30.06.2016
8
Замена водопроводной сети протяженностью 200 м, диаметром 100 мм по ул. Мира, ст. Неберджаевская Нижнебаканского сельского поселения
119,14
01.04.2016
30.06.2016
9
Замена водопроводной сети протяженностью 1450 м, диаметром 100 мм по ул. Южная, г. Крымск
638,88
01.07.2016
30.09.2016
10
Замена водопроводной сети протяженностью 300 м, диаметром 100 мм по ул. Железнодорожная, г. Крымск
173,985
01.07.2016
30.09.2016
11
Замена водопроводной сети протяженностью 300 м, диаметром 100 мм по ул. Офицерская, г. Крымск
206,4
01.07.2016
30.09.2016
12
Замена водопроводной сети протяженностью 1200 м, диаметром 100 мм по ул. Зеленая, г. Крымск
744,59
01.10.2016
31.12.2016
13
Замена водопроводной сети протяженностью 100 м, диаметром 100 мм по ул. Тупиковая, г. Крымск
67,66
01.10.2016
31.12.2016
14
Замена водопроводной сети протяженностью 200 м, диаметром 100 мм по пер. Абинский, г. Крымск
115,42
01.10.2016
31.12.2016
15
Замена водопроводной сети протяженностью 200 м, диаметром 100 мм по ул. Абинская, г. Крымск
149,915
01.10.2016
31.12.2016
16
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
570,02
01.01.2016
31.12.2016
17
Всего
4642,98
2017 год
18
Замена магистральной водопроводной сети ДУ-225 мм протяженностью 2200 м от КП-9 до ст-цы Неберджаевская Нижнебаканского сельского поселения
4330,62
01.04.2017
31.12.2017
19
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
606,08
01.01.2017
31.12.2017
20
Всего
4936,7
2018 год
21
Замена магистральной водопроводной сети ДУ-225 мм протяженностью 2000 м от КП-9 до ст-цы Нижнебаканская
4535,98
01.04.2018
31.12.2018
22
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
634,82
01.01.2018
31.12.2018
23
Всего
5170,8
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,0043
0,0043
0,0043
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, %
36,55
36,55
36,55
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м <*>
0,197
0,197
0,197
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб.м
922,47
1424,43
2
Объем покупной воды
тыс. куб.м
5658,42
6939,54
3
Объем отпуска в сеть
тыс. куб.м
6580,89
8363,97
4
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб.м
2424,9
4782,31
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
36,84
57,18
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб.м
4155,99
3581,66
6.1
население
тыс. куб.м
2954,23
2409,17
6.2
прочие потребители
тыс. куб.м
1201,76
1172,49
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
N
п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Ремонт водопроводной сети ДУ-100 мм протяженностью 220 м с закольцовкой по ул. Виноградная - ул. Подгорная, г. Крымск
79,46
76,05
-3,41
2
Устройство павильона под насос и монтаж электрооборудования в с. Русское, Молдаванское сельское поселение
31,62
12,95
-18,67
3
Ремонт водопроводной сети с целью бесперебойной подачи воды в с. Русское, Молдаванское сельское поселение
168,85
88,644
-80,21
4
Монтаж шкафа управления насосом на артскважине в пос. Жемчужный Нижнебаканского сельского поселения
58,53
67,345
-8,815
5
Установка погружного насоса на артскважине пос. Жемчужный, Нижнебаканское сельское поселение
40,68
42,645
-1,965
6
Замена водопроводной сети ДУ-100 мм с целью закольцовки по ул. Новостроек, г. Крымск (узел 1,2,3,4)
177,33
41,12
-136,21
7
Ремонт водопроводной сети ДУ-110 мм протяженностью 1600 м, водопровода ДУ-63 мм, протяженностью 400 м в хут. Плавни Южного сельского поселения
30,85
209,55
-178,7
8
Ремонт водопровода ДУ-110 мм протяженностью 750 м в пос. Саук Дере, ул. Пионерская
269,46
0
-269,46
9
Ремонт водопровода по ул. Пролетарская, Мира, Горького, с. Киевское, протяженность 1140 м
439,34
0
-439,34
10
Ремонт водопровода по ул. Пушкина, х. Плавненский, Киевское сельское поселение
411,61
0
-411,61
11
Ремонт водопровода ДУ-100 мм протяженностью 550 м, в х. Армянский, ул. Механическая
307,02
0
-307,02
12
Ремонт водопровода ДУ-100 мм протяженностью 280 м в с. Мерчанское, ул. Кирова
156,6
0
-156,6
13
Итого
2171,35
538,3
-1633,05
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
N
п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1.
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 138837,07 тыс. руб.
- на 2017 год - 157681,27 тыс. руб.
- на 2018 год - 196726,75 тыс. руб.
Начальник
отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
------------------------------------------------------------------
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ -
ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 30 ноября 2015 г. № 102/2015-окк
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края приказываю:
1. Установить тарифы на питьевую воду на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.
2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации в соответствии с приложением № 2.
3. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в соответствии с приложением № 3.
4. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Руководитель
С.Н.МИЛОВАНОВ
Приложение № 1
к Приказу региональной
энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 102/2015-окк
ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
N
п/п
Наименование организации
на питьевую воду
тариф (руб./куб.м) без НДС
тариф для населения (руб./куб.м) с НДС
1
ООО "Крымский водоканал", Крымский район
с 01.01.2016 по 30.06.2016
37,75
44,55
с 01.07.2016 по 31.12.2016
39,33
46,41
с 01.01.2017 по 30.06.2017
39,33
46,41
с 01.07.2017 по 31.12.2017
48,21
56,89
с 01.01.2018 по 30.06.2018
48,21
56,89
с 01.07.2018 по 31.12.2018
61,01
71,99
Начальник отдела цен
и тарифов организаций
коммунального комплекса
Н.С.СТРОЕВА
Приложение № 2
к Приказу региональной
энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 102/2015-окк
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
N
п/п
Наименование организации
Вид услуги
Год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов, %
Уровень потерь воды, %
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб.м
1
ООО "Крымский водоканал", Крымский район
Питьевая вода
2016
90259,12
-
36,55
0,197
2017
-
1
36,55
0,197
2018
-
1
36,55
0,197
Начальник отдела цен и
тарифов организаций
коммунального комплекса
Н.С.СТРОЕВА
Приложение № 3
к Приказу региональной
энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 102/2015-окк
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Паспорт
производственной программы
ООО "Крымский водоканал"
---------------------------------------------------------------------------
(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)
Фадеева ул., 15, г. Крымск, Крымский район, Краснодарский край, 353380
---------------------------------------------------------------------------
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края
---------------------------------------------------------------------------
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063
---------------------------------------------------------------------------
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
---------------------------------------------------------------------------
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на 2016 год
Величина показателя на 2017 год
Величина показателя на 2018 год
1
Объем поднятой воды (всего), в том числе:
тыс. м3
739,68
739,68
739,68
1.1
Из подземных источников
тыс. м3
739,68
739,68
739,68
2
Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам:
тыс. м3
4937,74
4937,74
4937,74
2.1
ООО "Югводоканал" филиал "Таманский групповой водопровод"
тыс. м3
4837,74
4837,74
4837,74
2.2
Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО "Российские железные дороги"
тыс. м3
100
100
100
3
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
5677,42
5677,42
5677,42
3.1
Объем питьевой воды, поданной в сеть
тыс. м3
5677,42
5677,42
5677,42
4
Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды
тыс. м3
2075,1
2075,1
2075,1
5
Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах
%
36,55
36,55
36,55
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. м3
3602,32
3602,32
3602,32
6.1
Объем реализации питьевой воды
тыс. м3
3602,32
3602,32
3602,32
6.1.1
По приборам учета
тыс. м3
3320,04
3320,04
3320,04
6.1.2
По нормативам потребления
тыс. м3
282,28
282,28
282,28
7
Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе:
тыс. м3
3602,32
3602,32
3602,32
7.1
Населению
тыс. м3
2392,39
2392,39
2392,39
7.2
Бюджетным потребителям
тыс. м3
529,18
529,18
529,18
7.3
Прочим потребителям
тыс. м3
680,75
680,75
680,75
8
Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям:
тыс. м3
3602,32
3602,32
3602,32
8.1
Крымское городское поселение, Крымский район
тыс. м3
2688,5
2688,5
2688,5
8.2
Киевское сельское поселение, Крымский район
тыс. м3
109,1
109,1
109,1
8.3
Пригородное сельское поселение, Крымский район
тыс. м3
53,43
53,43
53,43
8.4
Нижнебаканское сельское поселение, Крымский район
тыс. м3
180,97
180,97
180,97
8.5
Молдаванское сельское поселение, Крымский район
тыс. м3
202,39
202,39
202,39
8.6
Мерчанское сельское поселение, Крымский район
тыс. м3
54,8
54,8
54,8
8.7
Кеслеровское сельское поселение, Крымский район
тыс. м3
53,41
53,41
53,41
8.8
Южное сельское поселение, Крымский район
тыс. м3
89,27
89,27
89,27
8.9
Троицкое сельское поселение, Крымский район
тыс. м3
170,45
170,45
170,45
9
Темп изменения потребления воды
%
100,6
100
100
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
N
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Начало реализации мероприятия
Окончание реализации мероприятия
1
Замена водопроводной сети протяженностью 850 м, диаметром 100 мм по ул. Чапаева, хут. Мова Мерчанского сельского поселения
351,8
01.01.2016
31.03.2016
2
Замена водопроводной сети протяженностью 1200 м, диаметром 100 мм по ул. Зеленая, хут. Кувичинский Троицкого сельского поселения
479,08
01.01.2016
31.03.2016
3
Замена водопроводной сети протяженностью 220 м, диаметром 100 мм по ул. Кирова, с. Мерчанское
161,24
01.01.2016
31.03.2016
4
Замена водопроводной сети протяженностью 350 м, диаметром 100 мм, по ул. Южная, ст-ца Троицкая
186,84
01.04.2016
30.06.2016
5
Замена водопроводной сети протяженностью 250 м, диаметром 100 мм по ул. Молодежная, хут. Даманка Молдаванского сельского поселения
133,44
01.04.2016
30.06.2016
6
Замена водопроводной сети протяженностью 800 м, диаметром 100 мм по ул. Пушкина, хут. Плавни Южного сельского поселения
495,4
01.04.2016
30.06.2016
7
Замена перемычки водопроводной сети протяженностью 120 м, диаметром 100 мм по ул. Пролетарская, с. Киевское
49,17
01.04.2016
30.06.2016
8
Замена водопроводной сети протяженностью 200 м, диаметром 100 мм по ул. Мира, ст. Неберджаевская Нижнебаканского сельского поселения
119,14
01.04.2016
30.06.2016
9
Замена водопроводной сети протяженностью 1450 м, диаметром 100 мм по ул. Южная, г. Крымск
638,88
01.07.2016
30.09.2016
10
Замена водопроводной сети протяженностью 300 м, диаметром 100 мм по ул. Железнодорожная, г. Крымск
173,985
01.07.2016
30.09.2016
11
Замена водопроводной сети протяженностью 300 м, диаметром 100 мм по ул. Офицерская, г. Крымск
206,4
01.07.2016
30.09.2016
12
Замена водопроводной сети протяженностью 1200 м, диаметром 100 мм по ул. Зеленая, г. Крымск
744,59
01.10.2016
31.12.2016
13
Замена водопроводной сети протяженностью 100 м, диаметром 100 мм по ул. Тупиковая, г. Крымск
67,66
01.10.2016
31.12.2016
14
Замена водопроводной сети протяженностью 200 м, диаметром 100 мм по пер. Абинский, г. Крымск
115,42
01.10.2016
31.12.2016
15
Замена водопроводной сети протяженностью 200 м, диаметром 100 мм по ул. Абинская, г. Крымск
149,915
01.10.2016
31.12.2016
16
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
570,02
01.01.2016
31.12.2016
17
Всего
4642,98
2017 год
18
Замена магистральной водопроводной сети ДУ-225 мм протяженностью 2200 м от КП-9 до ст-цы Неберджаевская Нижнебаканского сельского поселения
4330,62
01.04.2017
31.12.2017
19
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
606,08
01.01.2017
31.12.2017
20
Всего
4936,7
2018 год
21
Замена магистральной водопроводной сети ДУ-225 мм протяженностью 2000 м от КП-9 до ст-цы Нижнебаканская
4535,98
01.04.2018
31.12.2018
22
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения
634,82
01.01.2018
31.12.2018
23
Всего
5170,8
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.
Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.
Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование показателя
Плановые значения показателей
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,0043
0,0043
0,0043
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, %
36,55
36,55
36,55
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м <*>
0,197
0,197
0,197
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)
Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2014 год
Фактическая величина показателя за 2014 год
1
Объем поднятой воды (всего)
тыс. куб.м
922,47
1424,43
2
Объем покупной воды
тыс. куб.м
5658,42
6939,54
3
Объем отпуска в сеть
тыс. куб.м
6580,89
8363,97
4
Объем нормативных расходов и потерь
тыс. куб.м
2424,9
4782,31
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
36,84
57,18
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб.м
4155,99
3581,66
6.1
население
тыс. куб.м
2954,23
2409,17
6.2
прочие потребители
тыс. куб.м
1201,76
1172,49
Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
N
п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1
Ремонт водопроводной сети ДУ-100 мм протяженностью 220 м с закольцовкой по ул. Виноградная - ул. Подгорная, г. Крымск
79,46
76,05
-3,41
2
Устройство павильона под насос и монтаж электрооборудования в с. Русское, Молдаванское сельское поселение
31,62
12,95
-18,67
3
Ремонт водопроводной сети с целью бесперебойной подачи воды в с. Русское, Молдаванское сельское поселение
168,85
88,644
-80,21
4
Монтаж шкафа управления насосом на артскважине в пос. Жемчужный Нижнебаканского сельского поселения
58,53
67,345
-8,815
5
Установка погружного насоса на артскважине пос. Жемчужный, Нижнебаканское сельское поселение
40,68
42,645
-1,965
6
Замена водопроводной сети ДУ-100 мм с целью закольцовки по ул. Новостроек, г. Крымск (узел 1,2,3,4)
177,33
41,12
-136,21
7
Ремонт водопроводной сети ДУ-110 мм протяженностью 1600 м, водопровода ДУ-63 мм, протяженностью 400 м в хут. Плавни Южного сельского поселения
30,85
209,55
-178,7
8
Ремонт водопровода ДУ-110 мм протяженностью 750 м в пос. Саук Дере, ул. Пионерская
269,46
0
-269,46
9
Ремонт водопровода по ул. Пролетарская, Мира, Горького, с. Киевское, протяженность 1140 м
439,34
0
-439,34
10
Ремонт водопровода по ул. Пушкина, х. Плавненский, Киевское сельское поселение
411,61
0
-411,61
11
Ремонт водопровода ДУ-100 мм протяженностью 550 м, в х. Армянский, ул. Механическая
307,02
0
-307,02
12
Ремонт водопровода ДУ-100 мм протяженностью 280 м в с. Мерчанское, ул. Кирова
156,6
0
-156,6
13
Итого
2171,35
538,3
-1633,05
Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
N
п/п
Наименование мероприятия
Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.
Фактически выполнено, тыс. руб.
Отклонение, тыс. руб.
1.
Мероприятия не планировались
Раздел 7
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
- на 2016 год - 138837,07 тыс. руб.
- на 2017 год - 157681,27 тыс. руб.
- на 2018 год - 196726,75 тыс. руб.
Начальник
отдела производственных
и инвестиционных программ
С.Ю.ШУЛЯК
------------------------------------------------------------------